财审部就“内控检查”有关问题召开专题会议

10月21日下午，财审部针对“内控检查”有关财务方面的问题召开专题会议。

会上，部门经理针对“内控检查”暴露出的财务问题作了通报，并就具体问题作了分析、责任认领和措施落实。存在的问题虚心接受，积极整改。

一是审计组提出的“不相容岗位相互分离制度”不健全问题，会同办公室结合总公司实际情况制定；“往来款项清理制度”不健全问题，尽快结合公司的发展历程，依据《会计法》、《经济诉讼法》等尽快制定。

二是严肃“费用报销制度”，会计人员认真把关，严格审核。1.单项业务，单笔报销，杜绝混合保账；2.差旅费报销规范填写，时间和内容一一对应；3.车辆加油、过路费报销，一律在发票上注明车号（若是私家车，注明车主姓名）；4.购买办公用品附清单，验收人在发票上签字确认；5.不是单笔复印、打字费报账的，附清单（或记账单）；6.会计人员费用归口要合规实际。