财审部制定不相容岗位（职务）分离制度

今年9月23日至10月22日，陕西省应急厅纪检组委托陕西盛绎会计师事务所来公司进行“内控制度检查”。按照本次“内控检查”的要求，为加强内部制衡监督,建立规范的工作秩序,促进公司内部管理规范化,提高业务工作水平,根据《会计法》、《内控管理制度》等有关规定，我们结合总公司实际制定了《不相容岗位（职务）分离制度》。

不相容岗位（职务）分离原则是对每一项业务不能完全由一人经办；钱、账、物分管;有健全严格的牵制制度。不相容岗位（职务）分离要求是全面系统地分析、梳理总公司业务流程中所涉及的不相容岗位（职务），核心是“内控牵制”，要求每项经济业务经过两个或两个以上的部门或人员处理，使得单个人或部门工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系，并受其监管和制约，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

制度已经下发总公司各单位、各部门。